DE/Zahlung
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Contents
Start des Fensters
Menü{{#if: Offene Posten | →Offene Posten }}{{#if: Zahlung | →Zahlung }}{{#if: | → }}
Fenster: Zahlung
Hilfe:
Bearbeiten von Zahlungen und Quittungen.
Das Fenster "Zahlungen" ermöglicht die Eingabe von Zahlungen und Rechnungseingängen. Wird durch die Zahlung eine einzelne Rechnung beglichen, kann sie hier bearbeitet werden. Gilt sie mehreren Rechnungen oder handelt es sich um eine Teilzahlung, sollte sie im Fenster "Zahlung zuordnen" bearbeitet werden
Tab: Zahlung
Tabelle: C_Payment
Geben Sie eine Zahlung oder einen Zahlungseingang für einen Geschäftspartner ein. Wenn die Transaktion einer einzelnen Rechnung gilt, kann sie direkt über diese Maske zugeordnet werden. Sie können auch Über-/Unterzahlungen bearbeiten:
Eine Überzahlung liegt vor, wenn Sie mehr Geld erhalten haben, als für eine einzelne Rechnung fällig ist. Anstatt den Betrag (als Gewinn) abzuschreiben, können Sie die Zahlung auch zunächst nicht zuordnen und für spätere Rechnungen oder Gutschriften verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Betrag der Zahlungsbetrag ist, Sie müssen also die Überzahlung als Negativbetrag eingeben.
Sie können auch eine Teilzahlung erhalten (Unterzahlung). Wenn Sie sich gegen die Abschreibung des verbleibenden Rechnungsbetrags entscheiden, geben Sie die Unterzahlung als Negativbetrag ein.
Beachten Sie, dass gedruckte Zahlungen in "Zahlungsauswahl" (Vorbereitete Zahlungen) archiviert werden.
Das "Bankkonto Organisation" wird zur Buchführung genutzt, wenn es sich nicht um eine Gebühr handelt.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
| Bank Account | Konto Bank | Konto der Bank | "Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an. | C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir |
| Document Type | Belegart | Belegart oder Bearbeitungsvorgaben | Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir |
| Receipt | Empfang | Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang). | IsReceipt CHAR(1) YesNo | |
| Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
| Account Date | Buchungsdatum | Buchungsdatum. | Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet. | DateAcct DATE Date |
| Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
| Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | C_Order_ID NUMBER(10) Search |
| Project | Projekt | Finanzprojekt | Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. | C_Project_ID NUMBER(10) TableDir |
| Charge | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | C_Charge_ID NUMBER(10) Table |
| Prepayment | Abschlagszahlung | Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung. | Zahlungen, die keiner Rechnung mit einer Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferanten-Konto "Abschlagszahlungen" gebucht. | IsPrepayment CHAR(1) YesNo |
| Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
| Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
| Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table |
| User List 1 | Nutzerliste 1 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User1_ID NUMBER(10) Table |
| User List 2 | Nutzerliste 2 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User2_ID NUMBER(10) Table |
| Payment amount | Zahlungsbetrag | Gezahlter Betrag | Gibt die Höhe der Zahlung an. "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder oder mehrere Rechnungen begleichen oder nur eine Teilzahlung für eine Rechnung sein. | PayAmt NUMBER Amount |
| Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
| Currency Type | Währungstyp | Typ Wechselkurs | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs | C_ConversionType_ID NUMBER(10) TableDir |
| Discount Amount | Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | DiscountAmt NUMBER Amount |
| Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt NUMBER Amount |
| Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlung (nicht zugeordnet) oder Unterzahlung (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | IsOverUnderPayment CHAR(1) YesNo |
| Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | OverUnderAmt NUMBER Amount |
| Tender type | Zahlungsart | Art der Zahlung. | "Zahlungsart" gibt die Art bzw. den Weg der Zahlung an (Automatisiert oder Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift). | TenderType CHAR(1) List |
| Online Access | Onlinezugang | Zugang online | Das Optionsfeld "Zugang online" zeigt an, dass der Zugriff auf die Anwendung online möglich ist. | IsOnline CHAR(1) YesNo |
| Routing No | BLZ | Bankleitzahl | Eine "BLZ" (Bankleitzahl) zeigt eine rechtmäßige Bank an. Die BLZ wird benötigt, um Schecks und elektronische Transaktionen weiterzuleiten. | RoutingNo NVARCHAR2(20) String |
| Account No | Kontonummer | Kontonummer | "Kontonummer" zeigt die Nummer an, die diesem Konto zugeordnet ist. | AccountNo NVARCHAR2(20) String |
| Check No | Schecknummer | Schecknummer | "Schecknummer" ist die Nummer auf dem Scheck. | CheckNo NVARCHAR2(20) String |
| Micr | Mikr | Kombination von BLZ, Konto- und Schecknummer. | "Mikr" ist die Kombination aus BLZ, Kontonummer und Schecknummer. | Micr NVARCHAR2(20) String |
| Credit Card | Kreditkarte | Kreditkarte (Visa, MC, AmEx) | Wählen Sie den Kreditkartentyp für die Zahlung aus der Auswahlliste "Kreditkarte" aus. | CreditCardType CHAR(1) List |
| Transaction Type | Transaktionsart | Art der Kreditkartentransaktion | Die "Transaktionsart" ist die Art der Transaktion, die der Kreditkartengesellschaft übermittelt wird. | TrxType CHAR(1) List |
| Number | Nummer | Kreditkartennummer | Die "Nummer" ist die auf der Kreditkarte angegebene Nummer, ohne Leerstellen oder Zwischenräume. | CreditCardNumber NVARCHAR2(20) String |
| Verification Code | Verifizierungscode | Verifizierungscode der Kreditkarte | Der "Verifizierungscode" gibt den Verifizierungscode auf der Kreditkarte an (AMEX 4 Stellen auf der Vorderseite; MC/Visa 3 Stellen auf der Rückseite). | CreditCardVV VARCHAR2 String |
| Exp. Month | Ablauf Gültig bis Monat | Gültig bis Monat | "Gültig bis Monat" zeigt den Monat an, in dem die Kreditkarte abläuft. | CreditCardExpMM NUMBER(10) Integer |
| Exp. Year | Ablauf Jahr | Gültig bis Jahr | "Gültig bis Jahr" zeigt das Jahr an, in dem die Kreditkarte abläuft. | CreditCardExpYY NUMBER(10) Integer |
| Account Name | Kontenname | Name des Kreditkarten- oder Kontoinhabers | "Name" ist der Name des Inhabers von Kreditkarte oder Konto. | A_Name NVARCHAR2(60) String |
| Account Street | Konto Straße | Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | "Straße" bezeichnet die Straße des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | A_Street NVARCHAR2(60) String |
| Account City | Konto Stadt | Stadt des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | Das Konto "Stadt" zeigt die Stadt des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an. | A_City NVARCHAR2(60) String |
| Account Zip/Postal | Konto Postleitzahl | Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto | "Postleitzahl" bezeichnet die Postleitzahl des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto. | A_Zip NVARCHAR2(20) String |
| Account State | Konto Land | Land des Eigentümers von Kreditkarte oder Konto | Das "Land" ist das Land des Inhabers von Kreditkarte oder Konto. | A_State NVARCHAR2(40) String |
| Account Country | Land | Land | Zugang Landname | A_Country NVARCHAR2(40) String |
| Driver License | Führerschein | Zahlungsidentifikation - Führerschein | Der "Führerschein" wird zur Identifikation verwendet. | A_Ident_DL NVARCHAR2(20) String |
| Social Security No | Sozialversicherungsnummer | Zahlungsidentifikation - Sozialversicherungsnummer | Die "Sozialversicherungsnummer" wird zur Identifikation verwendet. | A_Ident_SSN NVARCHAR2(20) String |
| Account EMail | Emailadresse | "Emailadresse" zeigt die Emailadresse des Kreditkarten- oder Kontoinhabers an. | A_EMail NVARCHAR2(60) String | |
| Tax Amount | Steuerbetrag | Steuerbetrag für Kreditkartentransaktion | Der "Steuerbetrag" zeigt den Gesamtsteuerbetrag an. Der Steuerbetrag wird nur für die Bearbeitung von Kreditkartentransaktionen verwendet. | TaxAmt NUMBER Amount |
| PO Number | Bestellnummer | Bestellnummer | "Bestellnummer" ist die einer Bestellung zugeordnete Nummer. | PONum NVARCHAR2(60) String |
| Voice authorization code | Code Sprachautorisierung | Von der Kreditkartengesellschaft mitgeteilter Code zur Sprachautorisierung. | "Code Sprachautorisierung" bezeichnet den von der Kreditkartenfirma mitgeteilten Code. | VoiceAuthCode NVARCHAR2(20) String |
| Original Transaction ID | Originale Transaktions-ID | Originale Transaktions-ID | Die "Originale Transaktions-ID" wird zur Umkehrung von Transaktionen verwendet und zeigt an, wenn eine Transaktion umgekehrt wurde. | Orig_TrxID NVARCHAR2(20) String |
| Online Process | Onlineprozess | OProcessing CHAR(1) Button | ||
| Approved | Freigabe | Zeigt an, ob dieser Beleg eine "Freigabe" erfordert. | Das Optionsfeld "Freigabe" zeigt an, dass eine Freigabe erforderlich ist, bevor der Beleg bearbeitet werden kann. | IsApproved CHAR(1) YesNo |
| Result | Ergebnis | Ergebnis der Übertragung. | "Ergebnis" zeigt das Ergebnis der elektronischen Übertragung an. | R_Result NVARCHAR2(20) String |
| Response Message | Antwort | Rückmeldung | "Antwort" zeigt jegliche Rückmeldung an, die für diese elektronische Übertragung von der Kreditkartenfirma gegeben wurde. | R_RespMsg NVARCHAR2(60) String |
| Reference | Referenz | Zahlungsreferenz | "Zahlungsreferenz" zeigt jegliche Referenz an, die für diese Zahlung von der Kreditkartenfirma gegeben wurde. | R_PnRef NVARCHAR2(20) String |
| Authorization Code | Berechtigungscode | Zurückerhaltener Berechtigungscode. | "Berechtigungscode" bezeichnet den Code, der der von der elektronischen Übertragung zurückgegeben wurde. | R_AuthCode NVARCHAR2(20) String |
| Zip verified | Postleitzahl verifiziert | Die Postleitzahl wurde verifiziert. | "Postleitzahl verifiziert" zeigt an, dass diese Postleitzahl durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. | R_AvsZip CHAR(1) List |
| Address verified | Adresse verifiziert | Diese Adresse wurde verifiziert. | "Adresse verifiziert" zeigt an, dass diese Adresse durch die Kreditkartenfirma bestätigt wurde. | R_AvsAddr CHAR(1) List |
| Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus CHAR(2) List |
| Process Payment | Zahlung bearbeiten | DocAction CHAR(2) Button | ||
| Self-Service | Selbstverwaltung | Dies ist ein selbstverwalteter Eintrag (oder dieses Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden). | Die "Selbstverwaltung" ermöglicht es Nutzern, selbst Daten einzugeben oder zu aktualisieren. Das Kontrollkästchen zeigt an, dass dieser Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde oder dass der Nutzer ihn mittels der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann. | IsSelfService CHAR(1) YesNo |
| Posted | Gebucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. | Posted CHAR(1) Button |
| Allocated | Zugeordnet | Zeigt an, ob die Zahlung zugeordnet wurde. | Das Optionsfeld "Zugeordnet" zeigt an, ob eine Zahlung zugeordnet wurde oder ob sie mit Rechnung/en zusammenhängt. | IsAllocated CHAR(1) YesNo |
| Cash Book | Kassenbuch | Kassenbuch für Bargeldtransaktionen. | Das "Kassenbuch" bezeichnet ein eindeutiges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird zur Buchung von Bargeldtransaktionen verwendet. | C_CashBook_ID NUMBER(10) TableDir |
Tab: Zuordnung
Tabelle: C_PaymentAllocate
Sie können eine Zahlung direkt bei der Erstellung zu einer Rechnung mit derselben Währung zuordnen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Zahlung über- oder unterzuordnen können.
Die Zuordnung wird erstellt, wenn Sie die Zahlung bearbeiten.
Als Organisation wird die Rechnungsorganisation gesetzt.
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Payment | Zahlung | Zahlung | "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. | C_Payment_ID NUMBER(10) Search |
| Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
| Invoice Amt | Rechnungsbetrag | InvoiceAmt NUMBER Amount | ||
| Amount | Betrag | Betrag in einer festgelegten Währung. | "Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. | Amount NUMBER Amount |
| Discount Amount | Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | DiscountAmt NUMBER Amount |
| Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt NUMBER Amount |
| Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | OverUnderAmt NUMBER Amount |
| Restbetrag | Restbetrag | |||
| Allocation Line | Zuordnungsposition | Zuordnungsposition | Zuordnung von Barzahlung/Zahlung zu Rechnung. | C_AllocationLine_ID NUMBER(10) TableDir |
Tab: Zuordnungen
Tabelle: C_AllocationLine
| Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
|---|---|---|---|---|
| Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
| Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
| Payment | Zahlung | Zahlung | "Zahlung" ist die eindeutige Bezeichnung für eine Zahlung. | C_Payment_ID NUMBER(10) Search |
| Allocation | Zuordnung | Zahlungszuordnung | C_AllocationHdr_ID NUMBER(10) TableDir | |
| Transaction Date | Transaktionsdatum | Transaktionsdatum | "Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion. | DateTrx DATE Date |
| Invoice | Rechnung | Rechnungsidentifikation | Der Rechnungsbeleg. | C_Invoice_ID NUMBER(10) Search |
| Order | Auftrag | Auftrag | Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | C_Order_ID NUMBER(10) Search |
| Amount | Betrag | Betrag in einer festgelegten Währung. | "Betrag" ist der Betrag dieser Belegposition. | Amount NUMBER Amount |
| Discount Amount | Rabatt-/Skontobetrag | Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt. | "Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an. | DiscountAmt NUMBER Amount |
| Write-off Amount | Abschreibungsbetrag | Abzuschreibender Betrag. | Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt. | WriteOffAmt NUMBER Amount |
| Over/Under Payment | Über-/Unterzahlung | Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung). | Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben. | OverUnderAmt NUMBER Amount |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Zahlung und ManPageW_Payment
