DE/Rechnungen Zahlungsplan

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Fenster: Rechnungen Zahlungsplan

Hilfe:

Verwaltung Zahlungsplan Rechnungen

Verwaltung des Zahlungsplans für unbezahlte Rechnungen

Tab: Rechnung

Tabelle: C_Invoice

Wählen Sie aus nicht vollständig bezahlten Rechnungen.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Order	Auftrag	Auftrag	Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.	C_Order_ID NUMBER(10) Search
Document Type	Belegart	Belegart oder Bearbeitungsvorgaben	Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus CHAR(2) List
Date Invoiced	Rechnungsdatum	Datum der Rechnung.	Das "Rechnungsdatum" ist das auf der Rechnung verwendete Datum.	DateInvoiced DATE Date
Sales Representative	Vertriebsbeauftragter	Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter	"Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.	SalesRep_ID NUMBER(10) Table
Self-Service	Selbstverwaltung	Dies ist ein selbstverwalteter Eintrag (oder dieses Eintrag kann durch Selbstverwaltung geändert werden).	Die "Selbstverwaltung" ermöglicht es Nutzern, selbst Daten einzugeben oder zu aktualisieren. Das Kontrollkästchen zeigt an, dass dieser Eintrag durch "Selbstverwaltung" erstellt oder geändert wurde oder dass der Nutzer ihn mittels der Selbstverwaltungsfunktion ändern kann.	IsSelfService CHAR(1) YesNo
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Partner Location	Standort des Partners	Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an.	Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.	C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	PaymentRule CHAR(1) Button
Currency	Währung	Währung des Eintrags.	Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung".	C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir
Grand Total	Endbetrag	Gesamtbetrag des Belegs.	"Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal NUMBER Amount
Payment Term	Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).	Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir
Total Lines	Summe Positionen	Summe aller Belegpositionen.	Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an	TotalLines NUMBER Amount
Pay Schedule valid	Gültiges Zahlungsschema	Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist.	Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten.	IsPayScheduleValid CHAR(1) YesNo

Tab: Zahlungsplan

Tabelle: C_InvoicePaySchedule

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikation	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID NUMBER(10) Search
Payment Schedule	Zahlungsplan	Zahlungsplantemplate	Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen.	C_PaySchedule_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Due Date	Datum Fälligkeit	Datum, zu dem Zahlung fällig ist.	Datum, zu dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist.	DueDate DATE Date
Amount due	Fälliger Betrag	Betrag der fälligen Zahlung.	Gesamtbetrag der fälligen Zahlung.	DueAmt NUMBER Amount
Discount Date	Datum Rabatt-/Skonto	Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto.	Letztes Datum, an dem Zahlungsabzug möglich ist.	DiscountDate DATE Date
Discount Amount	Rabatt-/Skontobetrag	Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt.	"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an.	DiscountAmt NUMBER Amount
Validate	Validieren	Zahlungsplan validieren		Processing CHAR(1) Button
Valid	Gültig	Element ist gültig.	Das Element wurde überprüft.	IsValid CHAR(1) YesNo

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Rechnungen Zahlungsplan und ManPageW_InvoicePaymentSchedule