DE/Zahlungsbedingungen

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Fenster: Zahlungsbedingungen

Hilfe: Das Fenster "Zahlungsbedingungen" definiert die verschiedenen Zahlungsbedingungen, die Sie Ihren Kunden und die Ihre Lieferanten Ihnen bieten. Jede Rechnung muss Zahlungsbedingungen enthalten. Auf der Standardrechnung werden Name und ergänzende Notizen zu den Zahlungsbedingungen gedruckt.

Note: Wenn die hier getätigten Einstellungen für alle Organisationen gelten sollen müssen Sie bei der Anmeldung die Organisation "*" auswählen. Oder wählen Sie beim neu anlegen eines Datensatzes "*" bei der Organisation aus.

Tab: Zahlungsbedingungen

Tabelle: C_PaymentTerm

Das Register "Zahlungsbedingung" legt die verschiedenen Zahlungsbedingungen fest, die Sie Geschäftspartnern zum Rechnungsausgleich anbieten und die Ihnen Lieferanten zur Zahlung Ihrer Rechnungen anbieten. Auf der Standardrechnung werden Name und ergänzende Notizen zu den Zahlungsbedingungen gedruckt

Bei der Neuanlage einer Zahlungsbedingung kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Search Key	Suchschlüssel	Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein.	Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	Value NVARCHAR2(40) String
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Valid	Gültig	Element ist gültig.	Das Element wurde überprüft.	IsValid CHAR(1) YesNo
Default	Standard	Standardwert	Das Optionsfeld "Standard" zeigt an, dass dieser Eintrag als Standardwert benutzt wird.	IsDefault CHAR(1) YesNo
Fixed due date	Fester Fälligkeitstermin	Zahlung ist zu einem festen Datum fällig.	Das Optionsfeld "Fester Fälligkeitstermin" zeigt an, ob Rechnungen, in denen ein Fälligkeitstermin festgelegt wurde an einem festen Monatstag fällig werden.	IsDueFixed CHAR(1) YesNo
After Delivery	Nach Lieferung	Fällig nach Lieferung statt nach Rechnungsstellung.	Das Optionsfeld "Nach Lieferung" zeigt an, dass die Zahlung nach der Lieferung statt nach der Rechnungsstellung fällig wird.	AfterDelivery CHAR(1) YesNo
Next Business Day	Nächster Geschäftstag	Zahlung ist am nächsten Geschäftstag fällig.	Das Optionsfeld "Nächster Geschäftstag" zeigt an, dass die Zahlung am nächsten Geschäftstag nach Rechnungsstellung oder Lieferung fällig ist	IsNextBusinessDay CHAR(1) YesNo
Fix month day	Fester Monatstag	Monatstag des Fälligkeitsdatums.	"Fester Monatstag" zeigt den Monatstag an, an dem Rechnungen fällig sind. Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" ausgewählt wurde.	FixMonthDay NUMBER(10) Integer
Fix month cutoff	Fester monatlicher Stichtag	Letzter Tag zur Berücksichtigung des nächsten Fälligkeitsdatums.	"Fester monatlicher Stichtag" zeigt das späteste Datum an, das Rechnungen tragen können, damit sie noch in den Fälligkeitszeitraum fallen. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" aktiviert wurde.	FixMonthCutoff NUMBER(10) Integer
Fix month offset	Monatsabstand festlegen	Anzahl Monate (0=selber Monat, 1=folgender Monat).	Der festgelegte Monatsabstand zeigt an, wie viele Monate (vom laufenden Monat an) es noch bis zum Fälligkeitsdatum sind. Null steht für den laufenden Monat, 1 für den folgenden. Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Festes Fälligkeitsdatum" ausgewählt wurde.	FixMonthOffset NUMBER(10) Integer
Net Days	Tage Netto	Tage netto nach denen Zahlung fällig wird.	Zeigt die Anzahl der Tage nach Rechnungsstellung an, bis die Zahlung fällig wird.	NetDays NUMBER(10) Integer
Net Day	Tag Netto	Tag, an dem die Zahlung netto fällig ist.	Wenn festgelegt, so wird die Anzahl der Tage netto mit der relativen Anzahl der Tage bis zum festgelegten Tag überschrieben.	NetDay NUMBER(10) Integer
Discount Days	Rabattfrist	Anzahl der Tage ab Rechnungsstellung innerhalb derer Rabatt gewährt wird.	"Rabattfrist" zeigt die Anzahl der Tage an, in denen die Zahlung eingehen muss, um den angezeigten Rabatt auszuschöpfen.	DiscountDays NUMBER(10) Integer
Discount %	Rabatt %	Rabatt in Prozent.	"Rabatt %" bezeichnet den gewährten oder in Anspruch genommenen Abschlag in Prozent.	Discount NUMBER Number
Discount Days 2	Skonto/Rabatt 2	Anzahl der Tage ab Rechnungsstellung innerhalb derer Rabatt gewährt wird.	"Rabattfrist" zeigt die Anzahl der Tage an, in denen die Zahlung eingehen muss, um den angezeigten Rabatt auszuschöpfen.	DiscountDays2 NUMBER(10) Integer
Discount 2 %	Skonto/Rabatt 2 %	Rabatt in Prozent.	"Rabatt %" bezeichnet den gewährten oder in Anspruch genommenen Abschlag in Prozent.	Discount2 NUMBER Number
Grace Days	Tage Frist	Tage nach Fälligkeitstermin, bevor die erste Mahnung versandt wird.	"Tage Frist" meint die Tage zwischen Fälligkeitsdatum und Versand der ersten Mahnung. Das Feld wird nur angezeigt, wenn das Optionsfeld "Mahnung schicken" ausgewählt wurde.	GraceDays NUMBER(10) Integer
Document Note	Statusmeldung Beleg	Zusätzliche Informationen zum Dokument	Jegliches zusätzliche informationen zu diesem Beleg werden hier hinterlegt.	DocumentNote NVARCHAR2(2000) Text
Validate	Validieren	Zahlungsbedingungen und Terminplan validieren	Zahlungsbedingungen und Terminplan validieren	Processing CHAR(1) Button

Tab: Zahlungsplan

Tabelle: C_PaySchedule

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Term	Zahlungsbedingungen	Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).	Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Valid	Gültig	Element ist gültig.	Das Element wurde überprüft.	IsValid CHAR(1) YesNo
Percentage	Prozent	Prozent des Gesamtbetrags.	Prozent eines Betrags (bis 100).	IsValid CHAR(1) YesNo
Net Days	Tage Netto	Tage netto nach denen Zahlung fällig wird.	Zeigt die Anzahl der Tage nach Rechnungsstellung an, bis die Zahlung fällig wird.	NetDays NUMBER(10) Integer
Discount Days	Rabattfrist	Anzahl der Tage ab Rechnungsstellung innerhalb derer Rabatt gewährt wird.	"Rabattfrist" zeigt die Anzahl der Tage an, in denen die Zahlung eingehen muss, um den angezeigten Rabatt auszuschöpfen.	DiscountDays NUMBER(10) Integer
Discount %	Rabatt %	Rabatt in Prozent.	"Rabatt %" bezeichnet den gewährten oder in Anspruch genommenen Abschlag in Prozent.	Discount NUMBER Number

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Zahlungsbedingungen und ManPageW PaymentTerm