DE/Bestellung

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Anwendung

Eine neue Bestellung wird durch F2, Editieren{{#if: Neuer Eintrag | →Neuer Eintrag }}{{#if: | → }}{{#if: | → }} oder angelegt. Einige Felder der Datenmaske werden bereits mit Voreinstellungen gefüllt. Diese Voreinstellungen werden z.B. durch die Anmeldung an das System beeinflusst. Empfehlenswert ist die Anmeldung als Benutzer (User) inkl. der Vorauswahl von Organisation, Lager und Drucker. Sollten Sie sich als Admin anmelden ist die Auswahl der Organisation wichtig. Bei der Verwendung von <*> als Organisation findet keine Voragabe der Organisation bei einer neuen Bestellung statt.

Die Belegnummer wird bei Bestellungen in vom System vergeben und vor der ersten Speicherung in spitzen Klammern dargestellt. Ein eventueller Präfix oder Suffix wird in diesem Stadium noch nicht dargestellt.

Die Zielbelegart ist in diesem Fall die Bestellung. Je nach Übersetzung könnte hier "Purchase Order" zur Auswahl stehen. In diesem Fall können Sie, mit Administratorrechten, über rechte Maustaste{{#if: Zoom | → Zoom }}{{#if: | → }}{{#if: | → }} das Fenster Belegarten öffnen.

In dem Fenster Belegart wird in dem Feld Name der Inhalt: <Purchase Order> durch <Bestellung> oder einen Begriff Ihrer Wahl ersetzt. Alternativ können alle Belegarten durch SQL übersetzt werden. Hier befinden sich die SQL-Befehle

Bei Bedarf können auch die übrigen Felder angepasst werden. Besonders interessant ist hier das Feld Belegnummernkreis.

Auch hier wird, mit Administratorrechten, über rechte Maustaste{{#if: Zoom | → Zoom }}{{#if: | → }}{{#if: | → }} das Fenster Belegnummernkreis geöffnet.

In dem nun geöffneten Fenster Belegnummernkreis kann die nächste freie Bestellnummer, ein Präfix oder Suffix eingestellt werden.

Zu leichteren Erkennung von Bestellnummern kann <BE> in dem Feld Präfix eingetragen werden. Ab sofort wird allen Bestellnummer "BE" vorangestellt.

Start des Fensters

Menü{{#if: Beschaffung | →Beschaffung }}{{#if: Bestellung | →Bestellung }}{{#if: | → }}

Fenster: Bestellung

Hilfe: Verwaltung Bestellungen

Das Fenster "Bestellung" legt eine Bestellung für eine Organisation fest. Wurde eine Bestellung eingegeben, können Sie daraus einen Lieferschein oder eine Rechnung erstellen.

Tab: Bestellung

Tabelle: C_Order

Das Register "Auftragskopf" legt die Parameter eines Auftrags fest. Die festgelegten Feldwerte definieren den Umgang mit den einzelnen Bestellpositionen..

Bei der Neuanlage einer Bestellung kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Order Reference	Referenz Auftrag	Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung).	Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden.	POReference NVARCHAR2(20) String
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Target Document Type	Zielbelegart	Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen	Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion.	C_DocTypeTarget_ID NUMBER(10) Table
Date Ordered	Bestelldatum	Datum der Bestellung	Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde.	DateOrdered DATE Date
Date Promised	Zugesagter Liefertermin	Zugesagter Liefertermin für diesen Auftrag.	"Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das die Ausführung des Auftrags versprochen wurde (falls vereinbart).	DatePromised DATE Date
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Invoice Partner	Rechnungspartner	Geschäftspartner für die Rechnungsstellung.	Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung an den Geschäftspartner gestellt, der die Lieferung erhalten hat.	Bill_BPartner_ID NUMBER(10) Table
Partner Location	Standort des Partners	Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an.	Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.	C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir
Invoice Location	Rechnungsanschrift	Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung.		Bill_Location_ID NUMBER(10) Table
User/Contact	Nutzer/Kontakt	(Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners.	Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein.	AD_User_ID NUMBER(10) TableDir
Invoice Contact	Rechnungskontakt	Geschäftspartnerkontakt für die Rechnungsstellung.		Bill_User_ID NUMBER(10) Table
Warehouse	Lager	Lager oder Servicepoint	Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden.	M_Warehouse_ID NUMBER(10) TableDir
Drop Shipment	Direktlieferung	Eine "Direktlieferung" wird vom Lieferanten direkt zum Kunden geschickt.	Eine "Direktlieferung" verursacht keine Reservierungen oder Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager des Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden.	IsDropShip CHAR(1) YesNo
	Direktlieferung Partner	Geschäftspartner, an den geliefert wird.	Wenn dieses Feld frei bleibt, geht die Lieferung direkt an den Geschäftspartner
	Direktlieferung Ort	Standort des Geschäftspartners, an den geliefert wird.
	Direktlieferung Kontakt	Kontakt des Geschäftspartners für die Direktlieferung.
Delivery Via	Versandart	Wie der Auftrag ausgeliefert wird.	"Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet?	DeliveryViaRule CHAR(1) List
Shipper	Lieferweg	Methode oder Art der Warenlieferung.	"Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung.	M_Shipper_ID NUMBER(10) TableDir
Freight Cost Rule	Frachtkostenberechnung	Methode zur Berechnung von Frachtkosten.	Die "Frachtkostenberechnung" gibt an, wie die Kosten für Fracht berechnet werden.	FreightCostRule CHAR(1) List
Freight Amount	Frachtkosten	Frachtkosten	"Frachtkosten" gibt den Betrag für Fracht in diesem Beleg an.	FreightAmt NUMBER Amount
Priority	Priorität	Priorität eines Belegs.	"Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein.	PriorityRule CHAR(1) List
Price List	Preisliste	Bezeichnung der Preisliste	Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen.	M_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir
Currency	Währung	Währung des Eintrags.	Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung".	C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir
Currency Type	Währungstyp	Typ Wechselkurs	Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs.	C_ConversionType_ID NUMBER(10) TableDir
Company Agent	Firmenvertreter	Einkäufer/Sachbearbeiter	Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein.	SalesRep_ID NUMBER(10) TableDir
Discount Printed	Rabatt drucken	Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken.	Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird.	IsDiscountPrinted CHAR(1) YesNo
Charge	Gebühr	Zusätzliche Belegkosten	Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung).	C_Charge_ID NUMBER(10) Table
Charge amount	Gebührenbetrag	Betrag der anfallenden Gebühren/zusätzlichen Kosten.	Der "Gebührenbetrag" ist der Betrag zusätzlicher Gebühren.	ChargeAmt NUMBER Amount
Payment Rule	Zahlungsweise	Wie die Rechnung bezahlt wird.	Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen.	ChargeAmt NUMBER Amount
Payment Term	Zahlungbedingungen	Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt).	Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen.	C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir
Project	Projekt	Finanzprojekt	Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren.	C_Project_ID NUMBER(10) TableDir
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	"Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen.	C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir
Campaign	Marketingkampagne	Marketingkampagne	Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table
User List 1	Nutzerliste 1	Nutzerdefiniertes Element Nr. 1	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User1_ID NUMBER(10) Table
User List 2	Nutzerliste 2	Nutzerdefiniertes Element Nr. 2	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User2_ID NUMBER(10) Table
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus CHAR(2) List
Document Type	Belegart	Belegart oder Bearbeitungsvorgaben	Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir
Total Lines	Summe Positionen	Summe aller Belegpositionen.	Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an	TotalLines NUMBER Amount
Grand Total	Endbetrag	Gesamtbetrag des Belegs.	"Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an.	GrandTotal NUMBER Amount
	Gültiges Zahlungsschema	Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist.	Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten.
Copy Lines	Positionen kopieren	Positionen kopieren	Positionen aus anderem Auftrag kopieren.	CopyFrom CHAR(1) Button
Process Order	Auftrag bearbeiten			DocAction CHAR(2) Button
Posted	Gebucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an.	Posted CHAR(1) Button
	Cash Plan Line

Tab: Bestellposition

Tabelle: C_OrderLine

Im Register "Bestellposition" legen Sie die einzelnen Elemente eines Auftrags fest.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Purchase Order	Bestellung	Bestellung	Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.	C_Order_ID NUMBER(10) Search
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Partner Location	Standort des Partners	Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an.	Zeigt den Standort des Geschäftspartners an.	C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir
Date Promised	Zugesagter Liefertermin	Zugesagter Liefertermin für diesen Auftrag.	"Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das die Ausführung des Auftrags versprochen wurde (falls vereinbart).	DatePromised DATE Date
Date Ordered	Bestelldatum	Datum der Bestellung	Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde.	DateOrdered DATE Date
Line No	Positionsnummer	Einzelne Position in diesem Beleg.	Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.	Line NUMBER(10) Integer
Warehouse	Lager	Lager oder Servicepoint	Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden.	M_Warehouse_ID NUMBER(10) TableDir
Product	Produkt	Produkt, Service, Artikel	Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID NUMBER(10) Search
Charge	Gebühr	Zusätzliche Belegkosten	Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung).	C_Charge_ID NUMBER(10) Table
Attribute Set Instance	Merkmalsausprägungssatz	Satz von Produktmerkmalssausprägungen.	Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert.	M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Quantity	Menge	Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit.	Die eingegebene "Menge" wird in die Basisproduktmaßeinheit umgewandelt.	QtyEntered NUMBER Quantity
UOM	Maßeinheit	Maßeinheit	Die "Maßeinheit" legt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit fest.	C_UOM_ID NUMBER(10) TableDir
PO Quantity	Bestellmenge	Menge Auftrag	Die "Menge Auftrag" ist die Menge einer bestellten Ware.	QtyOrdered NUMBER Quantity
Delivered Quantity	Liefermenge	Liefermenge	"Liefermenge" zeigt die Menge eines gelieferten Produkts an.	QtyDelivered NUMBER Quantity
On Order Quantity	Auftragsmenge aktuell	Auftragsmenge auf Bestellungen	"Auftragsmenge aktuell" zeigt die momentan bestellte Menge eines Produktes an.	QtyReserved NUMBER Quantity
Quantity Invoiced	Berechnete Menge	Berechnete Menge	"Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge eines Produkts an.	QtyInvoiced NUMBER Quantity
Shipper	Lieferweg	Methode oder Art der Warenlieferung.	"Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung.	M_Shipper_ID NUMBER(10) TableDir
Price	Preis	Eingegebener Preis - der Preis basierend auf der ausgewählten Maßeinheit.	Der eingegebene "Preis" wird, basierend auf der Umrechnungsrate, in den tatsächlichen Preis umgerechnet.	PriceEntered NUMBER CostsPrices
Cost Price	Preis	Preis pro Maßeinheit inklusive aller indirekten Kosten (Fracht, etc.).	Optionaler Kostenpreis für Bestellposition.	PriceCost NUMBER CostsPrices
Unit Price	Einzelpreis	Effektivpreis	Der "Einzelpreis" oder Stückpreis, bezeichnet den Produktpreis in Ausgangswährung.	PriceActual NUMBER CostsPrices
List Price	Listenpreis	Listenpreis	"Listenpreis" ist der offizielle Listenpreis in Belegwährung.	PriceList NUMBER CostsPrices
Freight Amount	Frachtkosten	Frachtkosten	"Frachtkosten" gibt den Betrag für Fracht in diesem Beleg an.	FreightAmt NUMBER CostsPrices
Tax	Steuersatz	Steueridentifikation	"Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart.	C_Tax_ID NUMBER(10) TableDir
Discount %	Rabatt %	Rabatt in Prozent.	"Rabatt %" bezeichnet den gewährten oder in Anspruch genommenen Abschlag in Prozent.	Discount NUMBER Number
Project	Projekt	Finanzprojekt	Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren.	C_Project_ID NUMBER(10) TableDir
Activity	Aktivität	Geschäftsaktivität	"Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen.	C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir
Campaign	Marketingkampagne	Marketingkampagne	Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden.	C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir
Trx Organization	Transaktionsorganisation	Durchführende oder auslösende Organisation	Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein.	AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table
User List 1	Nutzerliste 1	Nutzerdefiniertes Element Nr. 1	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User1_ID NUMBER(10) Table
User List 2	Nutzerliste 2	Nutzerdefiniertes Element Nr. 2	Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind.	User2_ID NUMBER(10) Table
Line Amount	Positionsnetto	Nettowert Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren.	Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern einschließen oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern einschließt, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme.	LineNetAmt NUMBER Amount

Tab: Zugeordnet

Tabelle: M_MatchPO

Positionen aus Wareneingangs- oder Rechnungsbelegen, die dieser Position zugeordnet sind.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Purchase Order Line	Bestellposition	Bestellposition	"Bestellposition" bezeichnet eine einzelne Position in einer Bestellung.	C_OrderLine_ID NUMBER(10) Search
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	"Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion.	DateTrx DATE Date
Receipt Line	Position Wareneingangsbeleg	Position Wareneingangsbeleg	Position auf Wareneingangsbeleg	M_InOutLine_ID NUMBER(10) Search
Invoice Line	Position Rechnung	Rechnungspositionsdetail	"Position Rechnung" bezeichnet eine einzelne Position in einer Rechnung.	C_InvoiceLine_ID NUMBER(10) Search
Quantity	Menge	Menge	"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg.	Qty NUMBER Quantity
Product	Produkt	Produkt, Service, Artikel	Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID NUMBER(10) Search
Attribute Set Instance	Merkmalsausprägungssatz	Satz von Produktmerkmalssausprägungen.	Die Werte der tatsächlichen Produktmerkmalsausprägungen. Die Merkmale der Produktebene werden auch auf Produktebene definiert.	M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute
Posted	Gebucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an.

Tab: Bestellanforderungspositionen

Tabelle: M_RequisitionLine

In Verbindung stehende Positionen der Bestellanforderung.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Requisition	Anforderungen	Materialanforderung		M_Requisition_ID NUMBER(10) TableDir
Line No	Positionsnummer	Einzelne Position in diesem Beleg.	Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen.	Line NUMBER(10) Integer
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Product	Produkt	Produkt, Service, Artikel	Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird.	M_Product_ID NUMBER(10) Search
UOM	Maßeinheit	Maßeinheit	Die "Maßeinheit" legt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit fest.	C_UOM_ID NUMBER(10) TableDir
Quantity	Menge	Menge	"Menge" bezeichnet die Anzahl eines bestimmten Produktes oder Artikels für diesen Beleg.	Qty NUMBER Quantity
Unit Price	Einzelpreis	Effektivpreis	Der "Einzelpreis" oder Stückpreis, bezeichnet den Produktpreis in Ausgangswährung.	PriceActual NUMBER CostsPrices
Line Amount	Positionsnetto	Nettowert Position (Menge * Einzelpreis) ohne Fracht und Gebühren.	Zeigt das erweiterte "Positionsnetto" basierend auf Menge und aktuellem Preis an. Zusätzliche Gebühren oder Frachtkosten sind nicht enthalten. Der Betrag kann Steuern einschließen oder nicht. Wenn die Preisliste Steuern einschließt, ist der Zeilensummenbetrag gleich der Zeilensumme.	LineNetAmt NUMBER Amount

Tab: Auftragssteuer

Tabelle: C_OrderTax

Im Register "Auftragssteuer" wird die Steuer der Auftragspositionen angezeigt.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Tax	Steuersatz	Steueridentifikation	"Steuer" bezeichnet die in dieser Belegzeile verwendete Steuerart.	C_Tax_ID NUMBER(10) TableDir
Purchase Order	Bestellung	Bestellung	Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.	C_Order_ID NUMBER(10) Search
Tax Amount	Steuerbetrag	Steuerbetrag eines Belegs.	"Steuerbasisbetrag" ist die Basis zur Errechnung des Steuerbetrags.	TaxAmt NUMBER Amount
Price includes Tax	Preis inkl. Steuern	Preis versteht sich inklusive Steuern.	Das Optionsfeld "Preis inkl. Steuern" zeigt an, ob die Steuern im Preis enthalten sind. Der "Preis inkl. Steuern" wird auch als Bruttopreis bezeichnet.	IsTaxIncluded CHAR(1) YesNo

Tab: Payment Schedule

Tabelle:

Order Payment Schedule

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Purchase Order	Bestellung	Bestellung	Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.	C_Order_ID NUMBER(10) Search
	Zahlungsplan	Zahlungsplantemplate	Information zur Fälligkeit von Teilzahlungen.
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
	Datum Fälligkeit	Datum, zu dem Zahlung fällig ist.	Datum, zu dem eine Zahlung ohne Abzüge oder Rabattierung fällig ist.
	Fälliger Betrag	Betrag der fälligen Zahlung.	Gesamtbetrag der fälligen Zahlung.
	Datum Rabatt-/Skonto	Letzter Termin für Zahlungen mit Rabatt/Skonto.	Letztes Datum, an dem Zahlungsabzug möglich ist.
	Rabatt-/Skontobetrag	Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt.	"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an.
	Validate	Validate Payment Schedule
	Gültig	Element ist gültig.	Das Element wurde überprüft.

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Bestellung und ManPageW_PurchaseOrder