Difference between revisions of "DE/Bestellung"
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+ | |Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | ||
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+ | |Einzelne Position in diesem Beleg. | ||
+ | |Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | ||
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+ | |Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. | ||
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+ | |Produkt | ||
+ | |Produkt, Service, Artikel | ||
+ | |Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | ||
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+ | |Zusätzliche Belegkosten | ||
+ | |Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | ||
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+ | |Gebühr | ||
+ | |Zusätzliche Belegkosten | ||
+ | |Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | ||
+ | |M_AttributeSetInstance_ID<br>NUMBER(10)<br>ProductAttribute | ||
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+ | |Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | ||
+ | |Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | ||
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+ | |Quantity | ||
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+ | |Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. | ||
+ | |Die eingegebene "Menge" wird in die Basisproduktmaßeinheit umgewandelt. | ||
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+ | |Maßeinheit | ||
+ | |Maßeinheit | ||
+ | |Die "Maßeinheit" legt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit fest. | ||
+ | |C_UOM_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
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+ | |Die "Menge Auftrag" ist die Menge einer bestellten Ware. | ||
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+ | |Liefermenge | ||
+ | |Liefermenge | ||
+ | |"Liefermenge" zeigt die Menge eines gelieferten Produkts an. | ||
+ | |QtyDelivered<br>NUMBER<br>Quantity | ||
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+ | |On Order Quantity | ||
+ | |Auftragsmenge aktuell | ||
+ | |Auftragsmenge auf Bestellungen | ||
+ | |"Auftragsmenge aktuell" zeigt die momentan bestellte Menge eines Produktes an. | ||
+ | |QtyReserved<br>NUMBER<br>Quantity | ||
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+ | |Quantity Invoiced | ||
+ | |Berechnete Menge | ||
+ | |Berechnete Menge | ||
+ | |"Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge eines Produkts an. | ||
+ | |QtyInvoiced<br>NUMBER<br>Quantity | ||
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+ | |Shipper | ||
+ | |Lieferweg | ||
+ | |Methode oder Art der Warenlieferung. | ||
+ | |"Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung. | ||
+ | |M_Shipper_ID<br>NUMBER(10)<br>TableDir | ||
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Revision as of 13:04, 5 April 2012
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Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt Beiträge
Contents
Start des Fensters
Menü{{#if: Beschaffung | →Beschaffung }}{{#if: Bestellung | →Bestellung }}{{#if: | → }}
Fenster: Bestellung
Hilfe: Verwaltung Bestellungen
Das Fenster "Bestellung" legt eine Bestellung für eine Organisation fest. Wurde eine Bestellung eingegeben, können Sie daraus einen Lieferschein oder eine Rechnung erstellen.
Tab: Bestellung
Tabelle: C_Order
Das Register "Auftragskopf" legt die Parameter eines Auftrags fest. Die festgelegten Feldwerte definieren den Umgang mit den einzelnen Bestellpositionen..
Bei der Neuanlage einer Bestellung kann der Mandant und die Organisation ausgewählt werden. Nach der ersten Speicherung ist jedoch keine weitere Änderung des Mandanten oder der Organisation möglich.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Document No | Belegnummer | Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis. | Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: "
". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. |
DocumentNo NVARCHAR2(30) String |
Order Reference | Referenz Auftrag | Transaktionsreferenznummer des Geschäftspartners (Auftrag, Bestellung). | Die "Referenz Auftrag" des Geschäftspartners ist die Auftragsnummer einer spezifischen Transaktion; häufig werden Bestellnummern vergeben, die zur leichteren Zuordnung auf die Rechnung gedruckt werden. Eine Standardnummer kann im Fenster "Geschäftspartner (Kunde)" festgelegt werden. | POReference NVARCHAR2(20) String |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Target Document Type | Zielbelegart | Zielbelegart für die Umwandlung von Belegen | Sie können Belege umwandeln, z. B. ein Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung. Die Umwandlung wird im aktuellen Beleg wirksam. Sie starten den Prozess durch die Auswahl der entsprechenden Belegaktion. | C_DocTypeTarget_ID NUMBER(10) Table |
Date Ordered | Bestelldatum | Datum der Bestellung | Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde. | DateOrdered DATE Date |
Date Promised | Zugesagter Liefertermin | Zugesagter Liefertermin für diesen Auftrag. | "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das die Ausführung des Auftrags versprochen wurde (falls vereinbart). | DatePromised DATE Date |
Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
Invoice Partner | Rechnungspartner | Geschäftspartner für die Rechnungsstellung. | Wenn das Feld leer bleibt, wird die Rechnung an den Geschäftspartner gestellt, der die Lieferung erhalten hat. | Bill_BPartner_ID NUMBER(10) Table |
Partner Location | Standort des Partners | Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. | Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. | C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Location | Rechnungsanschrift | Anschrift des Geschäftspartners für die Rechnungsstellung. | Bill_Location_ID NUMBER(10) Table | |
User/Contact | Nutzer/Kontakt | (Interner) Nutzer des Systems oder Kontakt eines Geschäftspartners. | Es handelt sich um einen bestimmten "Nutzer/Kontakt" des Systems. Dies kann ein interner Kontakt oder ein Geschäftspartner sein. | AD_User_ID NUMBER(10) TableDir |
Invoice Contact | Rechnungskontakt | Geschäftspartnerkontakt für die Rechnungsstellung. | Bill_User_ID NUMBER(10) Table | |
Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. | M_Warehouse_ID NUMBER(10) TableDir |
Drop Shipment | Direktlieferung | Eine "Direktlieferung" wird vom Lieferanten direkt zum Kunden geschickt. | Eine "Direktlieferung" verursacht keine Reservierungen oder Lagerbewegungen, da die Lieferung direkt aus dem Lager des Lieferanten erfolgt. Die Lieferung vom Lieferanten zum Kunden muss bestätigt werden. | IsDropShip CHAR(1) YesNo |
Direktlieferung Partner | Geschäftspartner, an den geliefert wird. | Wenn dieses Feld frei bleibt, geht die Lieferung direkt an den Geschäftspartner | ||
Direktlieferung Ort | Standort des Geschäftspartners, an den geliefert wird. | |||
Direktlieferung Kontakt | Kontakt des Geschäftspartners für die Direktlieferung. | |||
Delivery Via | Versandart | Wie der Auftrag ausgeliefert wird. | "Versandart" gibt an, auf welche Weise die Produkte geliefert werden sollen. Wird die Lieferung z. B. vom Empfänger abgeholt oder wird per Post, UPS etc. versendet? | DeliveryViaRule CHAR(1) List |
Shipper | Lieferweg | Methode oder Art der Warenlieferung. | "Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung. | M_Shipper_ID NUMBER(10) TableDir |
Freight Cost Rule | Frachtkostenberechnung | Methode zur Berechnung von Frachtkosten. | Die "Frachtkostenberechnung" gibt an, wie die Kosten für Fracht berechnet werden. | FreightCostRule CHAR(1) List |
Freight Amount | Frachtkosten | Frachtkosten | "Frachtkosten" gibt den Betrag für Fracht in diesem Beleg an. | FreightAmt NUMBER Amount |
Priority | Priorität | Priorität eines Belegs. | "Priorität" zeigt die Priorität eines Belegs an. Diese kann hoch, mittel oder niedrig sein. | PriorityRule CHAR(1) List |
Price List | Preisliste | Bezeichnung der Preisliste | Sie verwenden die "Preisliste", um Preis, Spanne und Kosten einer ge- oder verkauften Ware zu bestimmen. | M_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir |
Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
Currency Type | Währungstyp | Typ Wechselkurs | Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs. | C_ConversionType_ID NUMBER(10) TableDir |
Company Agent | Firmenvertreter | Einkäufer/Sachbearbeiter | Sachbearbeiter dieses Belegs. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. | SalesRep_ID NUMBER(10) TableDir |
Discount Printed | Rabatt drucken | Rabatt auf Rechnung und Auftrag drucken. | Das Optionsfeld "Rabatt drucken" zeigt an, ob der Rabatt auf den Beleg gedruckt wird. | IsDiscountPrinted CHAR(1) YesNo |
Charge | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | C_Charge_ID NUMBER(10) Table |
Charge amount | Gebührenbetrag | Betrag der anfallenden Gebühren/zusätzlichen Kosten. | Der "Gebührenbetrag" ist der Betrag zusätzlicher Gebühren. | ChargeAmt NUMBER Amount |
Payment Rule | Zahlungsweise | Wie die Rechnung bezahlt wird. | Die "Zahlungsweise" ist die Art, eine Rechnung zu begleichen. | ChargeAmt NUMBER Amount |
Payment Term | Zahlungbedingungen | Die Zahlungsbedingungen (Zeitpunkt, Rabatt). | Die "Zahlungbedingungen" bestimmen Fristen und Bedingungen für Zahlungen. | C_PaymentTerm_ID NUMBER(10) TableDir |
Project | Projekt | Finanzprojekt | Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren. | C_Project_ID NUMBER(10) TableDir |
Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
Trx Organization | Transaktionsorganisation | Durchführende oder auslösende Organisation | Die Organisation, die diese Transaktion durchführt oder (für eine andere Organisation) auslöst. Die besitzende Organisation muss nicht die durchführende Organisation sein. Dies kann aber bei zentralisierten Services oder Vorfällen zwischen Organisationen der Fall sein. | AD_OrgTrx_ID NUMBER(10) Table |
User List 1 | Nutzerliste 1 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 1 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User1_ID NUMBER(10) Table |
User List 2 | Nutzerliste 2 | Nutzerdefiniertes Element Nr. 2 | Das nutzerdefinierte Element zeigt die optionalen Buchungskonten an, die für diese Kontenkombination definiert sind. | User2_ID NUMBER(10) Table |
Document Status | Belegstatus | Derzeitiger Status des Belegs. | Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion". | DocStatus CHAR(2) List |
Document Type | Belegart | Belegart oder Bearbeitungsvorgaben | Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung. | C_DocType_ID NUMBER(10) TableDir |
Total Lines | Summe Positionen | Summe aller Belegpositionen. | Zeigt die Summe aller Positionen in Belegwährung an | TotalLines NUMBER Amount |
Grand Total | Endbetrag | Gesamtbetrag des Belegs. | "Endbetrag" zeigt die Gesamtsumme inklusive Steuern und Fracht in Belegwährung an. | GrandTotal NUMBER Amount |
Gültiges Zahlungsschema | Zeigt an, ob das Zahlungsschema gültig ist. | Zahlungsschemata ermöglichen mehrere Fälligkeitsdaten. | ||
Copy Lines | Positionen kopieren | Positionen kopieren | Positionen aus anderem Auftrag kopieren. | CopyFrom CHAR(1) Button |
Process Order | Auftrag bearbeiten | DocAction CHAR(2) Button | ||
Posted | Gebucht | Buchungsstatus | Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an. | Posted CHAR(1) Button |
Cash Plan Line |
Tab: Bestellposition
Tabelle: C_OrderLine
Im Register "Bestellposition" legen Sie die einzelnen Elemente eines Auftrags fest.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Purchase Order | Bestellung | Bestellung | Die "Bestellung" ist ein Kontrollbeleg. Eine Bestellung ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten Menge ist und diese berechnet wurde. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht. | C_Order_ID NUMBER(10) Search |
Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
Partner Location | Standort des Partners | Zeigt die (Auslieferungs-)Adresse des Geschäftspartners an. | Zeigt den Standort des Geschäftspartners an. | C_BPartner_Location_ID NUMBER(10) TableDir |
Date Promised | Zugesagter Liefertermin | Zugesagter Liefertermin für diesen Auftrag. | "Zugesagter Liefertermin" ist das Datum, für das die Ausführung des Auftrags versprochen wurde (falls vereinbart). | DatePromised DATE Date |
Date Ordered | Bestelldatum | Datum der Bestellung | Das "Bestelldatum" gibt das Datum an, an dem die Ware bestellt wurde. | DateOrdered DATE Date |
Line No | Positionsnummer | Einzelne Position in diesem Beleg. | Die "Positionsnummer" zeigt eine einzelne Belegposition an. Sie kontrolliert auch die Anzeigereihenfolge von Belegpositionen. | Line NUMBER(10) Integer |
Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. | M_Warehouse_ID NUMBER(10) TableDir |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Charge | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | C_Charge_ID NUMBER(10) TableDir |
Attribute Set Instance | Gebühr | Zusätzliche Belegkosten | Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung). | M_AttributeSetInstance_ID NUMBER(10) ProductAttribute |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Quantity | Menge | Die eingegebene "Menge" basiert auf der ausgewählten Maßeinheit. | Die eingegebene "Menge" wird in die Basisproduktmaßeinheit umgewandelt. | QtyEntered NUMBER Quantity |
UOM | Maßeinheit | Maßeinheit | Die "Maßeinheit" legt eine eindeutige (nicht monetäre) Maßeinheit fest. | C_UOM_ID NUMBER(10) TableDir |
PO Quantity | Bestellmenge | Menge Auftrag | Die "Menge Auftrag" ist die Menge einer bestellten Ware. | QtyOrdered NUMBER Quantity |
Delivered Quantity | Liefermenge | Liefermenge | "Liefermenge" zeigt die Menge eines gelieferten Produkts an. | QtyDelivered NUMBER Quantity |
On Order Quantity | Auftragsmenge aktuell | Auftragsmenge auf Bestellungen | "Auftragsmenge aktuell" zeigt die momentan bestellte Menge eines Produktes an. | QtyReserved NUMBER Quantity |
Quantity Invoiced | Berechnete Menge | Berechnete Menge | "Berechnete Menge" zeigt die berechnete Menge eines Produkts an. | QtyInvoiced NUMBER Quantity |
Shipper | Lieferweg | Methode oder Art der Warenlieferung. | "Lieferweg" bezeichnet die Art der Warenlieferung. | M_Shipper_ID NUMBER(10) TableDir |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Bestellung und ManPageW_PurchaseOrder
Beiträge
TTH_BestellungTabZugeordnet_360LTS.png
TTH_BestellungTabBestellanforderungspositionen_360LTS.png
TTH_BestellungTabAuftragssteuer_360LTS.png
TTH_BestellungTabPaymentSchedule_360LTS.png