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Ventana: Facturas (Proveedor)
Descripción : Entrar Facturas de Proveedor
Ayuda : La ventana permite desplegar y entrar facturas para un proveedor. Facturas de proveedores pueden ser generadas desde una orden de compra ó desde un recibo de despacho.
Pestaña: Factura
Descripción : Factura del Proveedor
Ayuda : La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada por un socio de negocio. Constituye una cuenta por pagar (CXP).
Nombre Tabla: C_Invoice
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Orden de compra | Orden de compra | La compra es Identificada con un ID único de orden de compra. Esta controlado por la secuencia de este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Indica la fecha en que un artículo fue ordenada | DateOrdered
DATE Date |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Referencia de Orden de Socio | Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su socio de negocio) | La referencia de orden del socio de negocio es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana socio de negocio (Cliente). | POReference
NVARCHAR2(20) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Tipo Documento Destino | Tipo de documento destino para convertir documentos | Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes ó facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento. | C_DocTypeTarget_ID
NUMBER(10) Table |
| Fecha de Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced
DATE Date |
| Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Dirección del Socio del Negocio | Identifica la dirección para este socio de negocio | La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio | C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Lista de Precios | Identificador único de mi lista de precios | Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados ó vendidos. | M_PriceList_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Moneda | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Comprador | Comprador/ Agente | Agente de compras para el documento. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Search |
| Imprimir Descuento | Imprimir el descuento en la Factura y la orden | El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento. | IsDiscountPrinted
CHAR(1) YesNo |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) Table |
| Total de Cargo | Total del Cargo | El Total Cargo indica el total para un cargo adicional | ChargeAmt
NUMBER Amount |
| Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) Button |
| Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Crear Desde | Proceso que generará un nuevo documento | El proceso crear desde creará un nuevo documento basado en información de un documento existente seleccionado por el usuario | CreateFrom
CHAR(1) Button |
| Generar Recibos desde Facturas | Crear y procesar recibo de la Entrega desde esta factura. La factura debe estar correcta y completa | GenerateTo
CHAR(1) Button | |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización de la Trans. | Organización que inicia ó ejecuta la transacción | La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID
NUMBER(10) Table |
| Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines
NUMBER Amount |
| Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal
NUMBER Amount |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute
CHAR(1) YesNo |
| Copiar Lineas | Copiar Lineas Desde otra Factura | CopyFrom
CHAR(1) Button | |
| Procesar Factura | DocAction
CHAR(2) Button | ||
| Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
| Pagado | IsPaid
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Línea de Factura
Descripción : Línea de Factura del Proveedor
Ayuda : La pestaña Línea de Factura define cada ítem ó cargo adicional de una factura.
Nombre Tabla: C_InvoiceLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Línea | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID
NUMBER(10) Search |
| No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line
NUMBER(10) Integer |
| Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega ó documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Cantidad | La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada. | La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto | QtyEntered
NUMBER Quantity |
| UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cantidad Facturada | Cantidad facturada | La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado | QtyInvoiced
NUMBER Quantity |
| Precio | Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM | El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM | PriceEntered
NUMBER CostsPrices |
| Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual ó Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual
NUMBER CostsPrices |
| Precio de Lista | Precio de Lista | El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento | PriceList
NUMBER CostsPrices |
| Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Impuesto | Total del impuesto para un documento | El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento | TaxAmt
NUMBER Amount |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización de la Trans. | Organización que inicia ó ejecuta la transacción | La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID
NUMBER(10) Table |
| Neto de Línea | Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos | Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional ó flete no es incluido. | LineNetAmt
NUMBER Amount |
| Total de la Línea | Cantidad total de la línea, impuestos incluidos | Cantidad de la línea total | LineTotalAmt
NUMBER Amount |
| Sólo Descripción | Si es verdad, la línea es descripción justa y ninguna transacción. | Si una línea es descripción solamente, Ej. el inventario del producto no se corrige. No se crea ningunas transacciones de la contabilidad y la cantidad ó los totales no se incluye en el documento. Esto para incluir líneas de detalle de descripción, Ej. para una orden de trabajo. | IsDescription
CHAR(1) YesNo |
| Impreso | Indica si este documento es impreso. | El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. | IsPrinted
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Costos Adicionales
Descripción : Costos Adicionales para ser asignados a recibos de material
Ayuda : Los Costos Adicionales le permiten asignar costos previamente a recibos de materiales. Ej. Flete, suprimir impuesto, seguro, etc. También seleccionar un Recibo, Línea de Recibo o Prducto Específico para asignarles el costo adicional.
Nombre Tabla: C_LandedCost
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Distribución de Costo | Distribución de costo aterrizado | Cómo los costos aterrizados se distribuyen a los recibos materiales | LandedCostDistribution
CHAR(1) List |
| Elemento de Costo | Elemento de costo de producto | M_CostElement_ID
NUMBER(10) TableDir | |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Entrega / Recibo | Entrega ó documento de recibo | La ID de Entrega / Recibo indica el documento único para esta entrega ó recibo | M_InOut_ID
NUMBER(10) Search |
| Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega ó documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Distribución de Costos | Distribución de Costos a Productos | Distribución de Costos a Productos basados en selecciones - Bas de Distribución (Cantidad,Costo Actual línea, Peso)
y Recibi/Línea o directamente para el producto. |
Processing
CHAR(1) Button |
Pestaña: Asignación de Costo para Producto
Descripción : Asignación de Costo para Producto
Ayuda : Calculado al preparar la factura
Nombre Tabla: C_LandedCostAllocation
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Instancia del Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10) ProductAttribute |
| Total | Total límite para el envío de facturas | El campo total indica el límite en el que las facturas no serán generadas. Si el total total de la factura esta por debajo de este total; la factura no será enviada en esta corrida programada. Este campo es solamente desplegado si el cuadro de verificación de total límite es seleccionado | Amt
NUMBER Amount |
| Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty
NUMBER Quantity |
| Base | Base de Cálculo | Base
NUMBER Number | |
| Elemento de Costo | Elemento de costo de producto | M_CostElement_ID
NUMBER(10) TableDir |
Pestaña: Órdenes de Compra Cotejadas
Descripción : Las líneas de la orden de compra cotejarón a esta línea de la factura
Ayuda :
Nombre Tabla: M_MatchPO
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID
NUMBER(10) Search |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Línea | Línea de orden de compra | La línea orden de compra es un identificador único para una línea en una orden. | C_OrderLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega ó documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty
NUMBER Quantity |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Instancia del Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10) ProductAttribute |
Pestaña: Recibos de Material Cotejados
Descripción : Las líneas de recepción de material cotejadas a esta línea de la factura.
Ayuda :
Nombre Tabla: M_MatchInv
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Línea de Factura | Línea de detalle de factura | La línea de la factura identifica de manera única una línea de la factura | C_InvoiceLine_ID
NUMBER(10) Search |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega ó documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Cantidad | Cantidad | La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento | Qty
NUMBER Quantity |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Instancia del Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10) ProductAttribute |
Pestaña: Impuesto de Factura
Descripción : Impuesto de la Factura del Proveedor
Ayuda : La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total basado en las líneas de la factura.
Nombre Tabla: C_InvoiceTax
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Impuesto | Total del impuesto para un documento | El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento | TaxAmt
NUMBER Amount |
| Total Base del Impuesto | Base para calcular el total del impuesto | El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto. | TaxBaseAmt
NUMBER Amount |
| Impuesto Incluido en el Precio | Impuesto incluido en el precio | El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto | IsTaxIncluded
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Asignación
Descripción : Asignación de Facturas para pagos ó Efectivo
Ayuda : Asignación de Facturas para pagos ó Efectivo
Nombre Tabla: C_AllocationLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Asignación | Asignación de pagos | C_AllocationHdr_ID
NUMBER(10) TableDir | |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
| Línea del Diario de Efectivo | Línea del diario de efectivo | La línea del diario de efectivo identifica una línea única en un diario de efectivo. | C_CashLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Total | Total en una moneda definida | Indica el total para esta línea del documento | Amount
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
_Invoice_es.png){kind=link}
_InvoiceLine_es.png){kind=link}
_LandedCosts_es.png){kind=link}
_LandedCostAllocation_es.png){kind=link}
_MatchedPOs_es.png){kind=link}
_MatchedReceipts_es.png){kind=link}
_InvoiceTax_es.png){kind=link}
_Allocation_es.png){kind=link}