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Contents
Ventana: Facturas (Cliente)
Descripción : Entrar factura de cliente
Ayuda : La ventana permite desplegar y entrar facturas para un cliente. Las facturas pueden también ser generadas desde una orden de ventas ó un despacho.
Pestaña: Factura
Descripción : Factura del Cliente
Ayuda : La pestaña Factura define los parámetros de una factura generada para un socio de negocio. Constituye una cuenta por recibir (CXR).
Nombre Tabla: C_Invoice
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Fecha de la Orden | Fecha de la orden | Indica la fecha en que un artículo fue ordenada | DateOrdered
DATE Date |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Referencia de Orden de Socio | Número de referencia de de la transacción (Orden de Venta; Orden de Compra) de su socio de negocio) | La referencia de orden del socio de negocio es la referencia para esta transacción específica. Frecuentemente los números de orden de compras se dan para ser impresas en las facturas como una referencia más fácil. Un número estándar puede ser definido en la ventana socio de negocio (Cliente). | POReference
NVARCHAR2(20) String |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Tipo Documento Destino | Tipo de documento destino para convertir documentos | Usted puede convertir tipos de documento (Ej. Desde ofertas hasta órdenes ó facturas). La conversión es entonces reflejada en el tipo actual. Este proceso es iniciado a través de seleccionar la acción apropiada del documento. | C_DocTypeTarget_ID
NUMBER(10) Table |
| Auto-Servicio | Esta es una entrada del autoservicio ó esta entrada se puede cambiar vía autoservicio | El autoservicio permite que los usuarios incorporen datos o que pongan al día sus datos. La bandera indica, que este expediente fue incorporado o creado vía autoservicio o que el usuario puede cambiarlo vía funcionalidad del autoservicio. | IsSelfService
CHAR(1) YesNo |
| Fecha de Facturación | Fecha impresa en la factura | La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. | DateInvoiced
DATE Date |
| Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Dirección del Socio del Negocio | Identifica la dirección para este socio de negocio | La dirección de un socio indica la ubicación de un socio de negocio | C_BPartner_Location_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Usuario | ID de Usuario dentro del sistema | La ID de usuario identifica un usuario único en el sistema | AD_User_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Lista de Precios | Identificador único de mi lista de precios | Listas de precios son usadas para determinar el precio; margen y costo de artículos comprados ó vendidos. | M_PriceList_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Moneda | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Agente Cía | Representante de Ventas | El representante de ventas indica el representante de ventas para esta región. | SalesRep_ID
NUMBER(10) Search |
| Imprimir Descuento | Imprimir el descuento en la Factura y la orden | El cuadro de verificación descuento Impreso indica si el descuento será impreso en el documento. | IsDiscountPrinted
CHAR(1) YesNo |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) Table |
| Total de Cargo | Total del Cargo | El Total Cargo indica el total para un cargo adicional | ChargeAmt
NUMBER Amount |
| Regla de Pago | Como se pagará la factura | La Regla de Pagos indica el método de pago de la factura | PaymentRule
CHAR(1) Button |
| Término de Pago | Condiciones de pago de esta transacción | Las condiciones de pago indican el método y tiempo de pago para esta transacción. | C_PaymentTerm_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización de la Trans. | Organización que inicia ó ejecuta la transacción | La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID
NUMBER(10) Table |
| Total de Líneas | Total de todas las líneas del documento | El Total total despliega el total de todas las líneas en la moneda del documento | TotalLines
NUMBER Amount |
| Gran Total | Total del documento | El gran total identifica el total incluyendo impuestos y totales de fletes en la moneda del documento. | GrandTotal
NUMBER Amount |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Programa de Pagos Validos | Es el programa de pagos validos. | Los programas de pago permiten tener multiples fechas debidas. | IsPayScheduleValid
CHAR(1) YesNo |
| En Negociación | Documento en negociación | Documento en negociación | IsInDispute
CHAR(1) YesNo |
| Copiar Lineas | Copiar Lineas Desde otra Factura | CopyFrom
CHAR(1) Button | |
| Procesar Factura | DocAction
CHAR(2) Button | ||
| Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
| Pagado | IsPaid
CHAR(1) YesNo | ||
| Collection Status | Invoice Collection Status | Status of the invoice collection process | InvoiceCollectionType
CHAR(1) List |
| Dunning Grace | DunningGrace
DATE Date | ||
| Nivel de Morosidad | C_DunningLevel_ID
NUMBER(10) TableDir |
Pestaña: Línea de la Factura
Descripción : Línea de Factura del Cliente
Ayuda : La pestaña Línea de Factura define el ítem individual ó cargos adicionales de una factura.
Nombre Tabla: C_InvoiceLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| No. Línea | No. Línea único para este documento | Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento | Line
NUMBER(10) Integer |
| Línea Entrega / Recibo | Línea de entrega ó documento de recibo. | La línea de Entrega / Recibo indica una línea única en un documento de entrega / recibo | M_InOutLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Instancia del Conjunto de Atributos | Instancia del conjunto de atributos del producto | Valor actual de Instancia del conjunto de atributos del producto | M_AttributeSetInstance_ID
NUMBER(10) ProductAttribute |
| Asignación de Recursos | Asignación de Recursos | S_ResourceAssignment_ID
NUMBER(10) Assignment | |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) Text |
| Cantidad | La cantidad incorporada se basa en la UM seleccionada. | La cantidad incorporada se convierte a la cantidad baja de UM del producto | QtyEntered
NUMBER Quantity |
| UM | Unidad de Medida | La UM define una unidad de medida única no monetaria | C_UOM_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cantidad Facturada | Cantidad facturada | La cantidad facturada indica la cantidad de un producto que ha sido facturado | QtyInvoiced
NUMBER Quantity |
| Precio | Precio cargado - El Precio esta basado en la selección de UM | El precio incorporado es convertido al precio real basado en la conversión de UM | PriceEntered
NUMBER CostsPrices |
| Precio Actual | Precio Actual | El precio Actual ó Unitario indica el precio para un producto en la moneda fuente. | PriceActual
NUMBER CostsPrices |
| Precio de Lista | Precio de Lista | El Precio de lista es el precio de lista oficial en la moneda del documento | PriceList
NUMBER CostsPrices |
| Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización de la Trans. | Organización que inicia ó ejecuta la transacción | La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. | AD_OrgTrx_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 1 | El usuario definió el elemento # 1 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User1_ID
NUMBER(10) Table |
| Usuario 2 | El usuario definió el elemento # 2 | El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas | User2_ID
NUMBER(10) Table |
| Neto de Línea | Total neto de la línea (Cantidad * Precio Actual) sin fletes ni cargos | Indica el total neto de la línea basado en la cantidad y el precio actual. Cualquier cargo adicional ó flete no es incluido. | LineNetAmt
NUMBER Amount |
| Sólo Descripción | Si es verdad, la línea es descripción justa y ninguna transacción. | Si una línea es descripción solamente, Ej. el inventario del producto no se corrige. No se crea ningunas transacciones de la contabilidad y la cantidad ó los totales no se incluye en el documento. Esto para incluir líneas de detalle de descripción, Ej. para una orden de trabajo. | IsDescription
CHAR(1) YesNo |
| Impreso | Indica si este documento es impreso. | El cuadro de verificación impreso indica si este documento se imprimirá. | IsPrinted
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Impuesto de la Factura
Descripción : Impuesto de Factura del Cliente
Ayuda : La pestaña Impuesto de Factura despliega el impuesto total por pagar basado en las líneas de la factura.
Nombre Tabla: C_InvoiceTax
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Impuesto | Identificador del Impuesto | El Impuesto indica el tipo de impuesto para esta línea del documento | C_Tax_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Impuesto | Total del impuesto para un documento | El Total de Impuesto despliega el total de impuesto para un documento | TaxAmt
NUMBER Amount |
| Total Base del Impuesto | Base para calcular el total del impuesto | El total base de impuesto indica el total base usado para calcular el total de impuesto. | TaxBaseAmt
NUMBER Amount |
| Impuesto Incluido en el Precio | Impuesto incluido en el precio | El cuadro de verificación Impuesto Incluido indica que el precio incluye impuestos. Esto es también conocido como el precio bruto | IsTaxIncluded
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Programa de Pagos
Descripción : Programa de Pagos de Facturas
Ayuda :
Nombre Tabla: C_InvoicePaySchedule
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Programa de Pagos | Plantilla de agenda de pagos. | Información cuando las partes del pago son debidas. | C_PaySchedule_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Fecha de Vencimiento | Fecha cuando el pago es vencido. | Fecha cuando el pago es vencido sin deducciones ó descuento | DueDate
DATE Date |
| Total Debido | Total de pagos debidos | Cantidad completa del pago debido | DueAmt
NUMBER Amount |
| F. Descuento | Última fecha para pagos con descuentos | La fecha pasada donde una deducción del descuento de pago se permite. | DiscountDate
DATE Date |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Validar | Validar Programa de Pagos | Processing
CHAR(1) Button | |
| Valido | El elemento es valido | El elemento pasado es el cheque de la validación | IsValid
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Asignación
Descripción : Asignación de la Factura a los Pagos ó al Efectivo
Ayuda :
Nombre Tabla: C_AllocationLine
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Asignación | Asignación de pagos | C_AllocationHdr_ID
NUMBER(10) TableDir | |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Pago | Identificador del pago | El pago es un identificador único de este pago. | C_Payment_ID
NUMBER(10) Search |
| Línea del Diario de Efectivo | Línea del diario de efectivo | La línea del diario de efectivo identifica una línea única en un diario de efectivo. | C_CashLine_ID
NUMBER(10) Search |
| Total | Total en una moneda definida | Indica el total para esta línea del documento | Amount
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
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_InvoiceLine_es.png){kind=link}
_InvoiceTax_es.png){kind=link}
_PaymentSchedule_es.png){kind=link}
_Allocation_es.png){kind=link}