DE/Web Kassenterminal
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Vertrieb{{#if: Aufträge | →Aufträge }}{{#if: WEB-Kassensystem | →WEB-Kassensystem }}{{#if: Web-Kassenterminal | →Web-Kassenterminal }}
Fenster: Web-Kassenterminal
Hilfe:
Je nach Rolle werden verschiedene Menüs erstellt und zugänglich gemacht.
Tab: Kasse
Tabelle:
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Search Key | Suchschlüssel | Suchschlüssel für den Eintrag im erforderlichen Format - muss eindeutig sein. ). | Der "Suchschlüssel" ermöglicht es, einen bestimmten Eintrag schnell zu finden. Wenn Sie "Suchschlüssel" frei lassen, generiert das System automatisch eine Nummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist. | Value NVARCHAR2(40) String |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Comment/Help | Kommentar/Hilfe | Kommentar oder Hinweis. | "Kommentar/Hilfe" enthält Hinweise, Kommentare oder Hilfestellungen zum Umgang mit dem Posten. | Help NVARCHAR2(2000) Text |
Warehouse | Lager | Lager oder Servicepoint | Ein Lager ist ein einzelnes Produktlager oder ein Standort, an dem Services zur Verfügung gestellt werden. | M_Warehouse_ID NUMBER(10) TableDir |
Automatische Datensperre | Automatische Sperrung des Terminals, wenn die Kasse geschlossen wird. | |||
Gesperrt | Zeigt an, dass das Terminal gesperrt ist. | |||
Sperrzeit | Zeit in Minuten, die das Terminal gesperrt bleibt. | |||
Letzte Sperrzeit | Zeit, zu der die Kasse das letzte Mal gesperrt wurde. | |||
Entsperrungszeit | Zeitpunkt, zu dem das Terminal entsperrt werden sollte. | |||
Template GPartner | GPartner, der als Template zum Anlegen neuer Kunden verwendet wird. | |||
Printer Name | Name des Druckers | Name des Druckers | Interner Name des Druckers im Betriebssystem. Bitte beachten Sie, dass der Name auf verschiedenen Clients unterschiedlich sein kann. Geben Sie einen Druckernamen ein, der für alle Clients gilt (z. B. Drucker auf einem Server). Wird nichts eingegeben, so wird der Standarddrucker verwendet. Sie legen Ihren Standarddrucker fest, wenn Sie sich einloggen. Unter "Einstellungen" können Sie den Standarddrucker ändern. | PrinterName NVARCHAR2(60) String |
Purchase Pricelist | Einkaufspreisliste | Preisliste, die von diesem Geschäftspartner verwendet wird. | Gibt die Preisliste des Lieferanten an, deren Produkte die Organisation einkauft. | PO_PriceList_ID NUMBER(10) TableDir |
Verkaufspreisliste | Preisliste, die von diesem Geschäftspartner verwendet wird. | |||
Sales Representative | Vertriebsbeauftragter | Vertriebsbeauftragter oder Firmenvertreter | "Vertriebsbeauftragter" ist der Vertriebsbeauftragte für diese Region. Jeder Vertriebsbeauftragte muss ein gültiger interner Nutzer sein. | SalesRep_ID NUMBER(10) Table |
Art der Kartenüberweisung | ||||
Bankkonto Karte | Konto, auf das alle Kartentransaktionen erfolgen sollen. | |||
Kartentransaktion überweisen an | Kassenbuch, auf das alle Kartenüberweisungen erfolgen sollen. | |||
Kartentransaktion überweisen an | Konto, auf das alle Kartentransaktionen erfolgen sollen. | |||
Art der Kassenbuchüberweisung | Wohin das Geld im Kassenbuch übertragen werden soll. Entweder ein Bankkonto oder ein anderes Kassenbuch. | |||
Cash Book | Kassenbuch | Kassenbuch für Bargeldtransaktionen. | Das "Kassenbuch" bezeichnet ein eindeutiges Kassenbuch. Das Kassenbuch wird zur Buchung von Bargeldtransaktionen verwendet. | C_CashBook_ID NUMBER(10) TableDir |
Bargeld GPartner | GPartner, der für Bargeldtransaktionen verwendet wird. | |||
Bargeldtransaktion überweisen an | Kassenbuch, auf das alle Barüberweisungen erfolgen sollen. | |||
Bargeldtransaktion überweisen an | Konto, auf das alle Barüberweisungen erfolgen sollen. | |||
Art der Schecküberweisung | ||||
Bankkonto Schecks | Bankkonto zur Bearbeitung von Schecktransaktionen. | |||
Schecktransaktion überweisen an | Kassenbuch, auf das alle Schecküberweisungen erfolgen sollen. | |||
Schecktransaktion überweisen an | Konto, auf das alle Schecktransaktionen erfolgen sollen. |
Quellseiten
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