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Proceso: Dar de Baja Cuentas por Cobrar

Descripción : Dar de baja cuentas por recibir pendientes

Ayuda : Dar de Baja cuentas por recibir causa que las facturas seleccionadas por los criterios para ser marcadas como pagadas y los Totales de las facturas abiertas seran dadas de baja

Nombre Clase: org.compiere.process.InvoiceWriteOff


Parámetros

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Socio de Negocio Identifica un Socio de Negocio Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. C_BPartner_ID

Search

Grupo de Socio de Negocio ID del Grupo de Socio de Negocio La ID Grupo del Socio de Negocio proporciona un método de definir valores predeterminados a ser usados para Socios de Negocio individuales. C_BP_Group_ID

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

Search

Ajuste Máximo por factura Total de factura máximo a ser ajustado en la moneda de la factura. MaxInvWriteOffAmt

Amount

CP - CC Incluye transacciones de cuentas por pagar y cobrar Incluye transacciones de los efectos a cobrar y/o de las cantidades por pagar APAR

List

Fecha de Facturación Fecha impresa en la factura La fecha de la factura indica la fecha impresa en la factura. DateInvoiced

Date

Es Rango: Y

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

Date

Crear Pagos CreatePayment

YesNo

Cuenta Bancaria Cuenta bancaria La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco C_BankAccount_ID

TableDir

Simulado Ejecución de la función solamente simulada IsSimulation

YesNo

Contribuciones